問題已解決
你好就是 那個增值稅為負的怎么做結轉分錄



你好,增值稅為負的,是什么原因導致的?
2022 05/18 10:51

84785028 

2022 05/18 10:52
就怎么做分錄嘛

鄒老師 

2022 05/18 10:56
你好,是進項稅額大于銷項稅額,需要結轉增值稅的意思嗎??

84785028 

2022 05/18 10:56
對的老師。。。

鄒老師 

2022 05/18 10:57
你好,進項稅額大于銷項稅額,需要結轉增值稅
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84785028 

2022 05/18 11:01
就只要結轉增值稅不就好了嗎

84785028 

2022 05/18 11:02
這樣可以嗎?,,,

鄒老師 

2022 05/18 11:05
你好,不需要這樣處理。正確的是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84785028 

2022 05/18 11:18
那我前面要結轉進項和銷項對吧、可是課本上 有類似是我發(fā)的那張表那樣

鄒老師 

2022 05/18 11:19
你好,是的,需要做銷項稅額,進項稅額的結轉分錄?

84785028 

2022 05/18 11:40
進項和銷項。是正常錄入對吧,跟正負沒關系

鄒老師 

2022 05/18 11:43
你好,是的,是這樣的
