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你好就是 那個增值稅為負的怎么做結轉分錄

84785028| 提問時間:2022 05/18 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,增值稅為負的,是什么原因導致的?
2022 05/18 10:51
84785028
2022 05/18 10:52
就怎么做分錄嘛
鄒老師
2022 05/18 10:56
你好,是進項稅額大于銷項稅額,需要結轉增值稅的意思嗎??
84785028
2022 05/18 10:56
對的老師。。。
鄒老師
2022 05/18 10:57
你好,進項稅額大于銷項稅額,需要結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785028
2022 05/18 11:01
就只要結轉增值稅不就好了嗎
84785028
2022 05/18 11:02
這樣可以嗎?,,,
鄒老師
2022 05/18 11:05
你好,不需要這樣處理。正確的是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785028
2022 05/18 11:18
那我前面要結轉進項和銷項對吧、可是課本上 有類似是我發(fā)的那張表那樣
鄒老師
2022 05/18 11:19
你好,是的,需要做銷項稅額,進項稅額的結轉分錄?
84785028
2022 05/18 11:40
進項和銷項。是正常錄入對吧,跟正負沒關系
鄒老師
2022 05/18 11:43
你好,是的,是這樣的
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