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問題已解決

原材料月末庫存金額調(diào)整,經(jīng)批準后記入什么?能記入在建工程嗎?是不是記入其他業(yè)務成本或者主營業(yè)務成本

84785009| 提問時間:2022 05/18 12:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你這里調(diào)整的原因是什么,根據(jù)調(diào)整原因確定科目
2022 05/18 12:15
84785009
2022 05/18 12:17
月末結賬倉庫領料進去在建工程,結轉(zhuǎn)進行調(diào)整的時候就出現(xiàn)這個問題了
陳詩晗老師
2022 05/18 12:24
那你這里調(diào)整計入在建工程處理就可以啦
84785009
2022 05/18 12:28
在建工程的收施工方開具的發(fā)票總和和施工方開具的發(fā)票總和,對不上,差1.57,這樣可以嗎
陳詩晗老師
2022 05/18 13:00
因為現(xiàn)在開票的話,它存在一個增值稅加稅分離,分離出來有可能會有些尾數(shù)差異,這是正常的。
84785009
2022 05/18 13:04
如果記入原材料可以嗎?
陳詩晗老師
2022 05/18 13:05
可以的,可以計入原材料處理
84785009
2022 05/18 13:05
記入其他業(yè)務成本呢?
陳詩晗老師
2022 05/18 13:08
你這里不是銷售,不計入其他業(yè)務成本
84785009
2022 05/18 13:11
2020年9月末結轉(zhuǎn)倉庫領料記入在建工程,庫存金額調(diào)整-1.62記入其他業(yè)務成本。2021年末另一個會計把2020年9月的庫存金額調(diào)整改到了在建工程收施工方發(fā)票的明細。這就不用我再改了唄
84785009
2022 05/18 13:11
2020年9月末結轉(zhuǎn)倉庫領料記入在建工程,庫存金額調(diào)整-1.62記入其他業(yè)務成本。2021年末另一個會計把2020年9月的庫存金額調(diào)整改到了在建工程收施工方發(fā)票的明細。這就不用我再改了嗎?
陳詩晗老師
2022 05/18 13:12
這個地方不更改了的
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