問(wèn)題已解決
怎么根據(jù)21年1月到12月的科目余額表來(lái)編制21年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和21年1-12月的利潤(rùn)表啊,就是現(xiàn)在要做21年度企業(yè)所得稅匯算清繳了,這家公司的帳是22年1月接過(guò)來(lái)的,當(dāng)時(shí)給了21年的科目余額表和利潤(rùn)表,還有總賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是錯(cuò)的,電子稅務(wù)局里的第四季度和年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也是錯(cuò)的,因?yàn)闆]有和科目余額表還有總賬的數(shù)據(jù)都沒有對(duì)上,現(xiàn)在怎么根據(jù)已有的科目余額表來(lái)編制正確的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表啊,謝謝



你好!你現(xiàn)在新做了科目余額表了嗎?
科目余額表里面有沒有本年的合計(jì)金額
2022 05/18 15:00

84785034 

2022 05/18 15:39
科目余額表是對(duì)的,不用新做,科目余額表里有本年合計(jì)金額的

宋生老師 

2022 05/18 15:54
你好!那你就用這個(gè)累計(jì)數(shù)填利潤(rùn)表,用余額填資產(chǎn)負(fù)債表就好了
