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你好，老師?，F(xiàn)在不是有增值稅留底稅退稅嗎，我的賬上還掛著應交稅費-未交增值稅0.85元，現(xiàn)在稅務局要我把這個0.85元平賬。我難道在未開票收入里面填寫個14.17元，稅額是0.85元嗎？我賬上又怎么處理呢
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做賬就
借：應收賬款-暫估
? ? ?貸：主營業(yè)務收入14.17
? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項0.85
2022 05/18 14:35
84784961 
2022 05/18 14:37
老師，這個錢我收不到的，可以其它什么科目嗎，或者管理費用——其它
84784961
2022 05/18 14:38
現(xiàn)在稅務局剛打電話過來，意思讓我不要申請了，看我這邊怎么平賬
家權老師 
2022 05/18 14:49
不用申請就不管了呀，直接按原來的方式留抵
84784961
2022 05/18 14:52
不是的，老師。他那邊的意思就是我不申請。我自己平賬
84784961
2022 05/18 14:53
如果申請的話，我肯定好賬務處理了
家權老師
2022 05/18 15:29
平賬就是前邊的分錄呀
84784961
2022 05/18 15:30
但是掛應收帳款，我這筆錢始終不是收不回來嗎，也是一筆爛賬了
家權老師
2022 05/18 15:33
你下次開票的時候先沖暫估的呀，
84784961
2022 05/18 15:38
這家企業(yè)今年就沒有開過發(fā)票了，以后也不會開了
家權老師
2022 05/18 15:51
那就沒法子了，只有掛著了
84784961
2022 05/18 15:54
老師，請問我可以把這個0.85元作為進項稅額轉出，在增值稅附表二填寫進項稅額轉出0.85元嗎
家權老師
2022 05/18 15:56
嗯嗯，可以的，就那樣做吧
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