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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年支付附加稅是，做錯憑證，借：稅金及附加-稅金及附加，貸銀行存款了。導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加掛著數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)？
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您好
請問大概多少金額
2022 05/18 18:03
84785016 
2022 05/18 18:04
2,425.40。不同金額大小，做法也不一樣嗎
bamboo老師 
2022 05/18 18:10
是的 進(jìn)金額不大 直接調(diào)整就好了
借 稅金及附加 借方紅字
借 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等 借方藍(lán)字
84785016
2022 05/18 18:16
我是這樣在2021年調(diào)整的，但是稅金及附加變成負(fù)數(shù)了。
bamboo老師
2022 05/18 18:25
稅金及附加變成負(fù)數(shù) 正確的啊 沖減了
84785016
2022 05/18 18:31
申報年報財務(wù)報表的時候通過不了，申報不了。
bamboo老師
2022 05/18 19:06
那并入管理費(fèi)用科目里面一起填寫
這個是系統(tǒng)設(shè)置 沒辦法
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