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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問公司處置了一個(gè)固定資產(chǎn)空調(diào)，是2019年買入的開的專票已抵扣，處置時(shí)沒開票，有個(gè)銷項(xiàng)稅額，申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅額填在哪
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您好
增值稅申報(bào)表附表一 未開具發(fā)票欄次
2022 05/18 22:14
84784998 
2022 05/18 22:16
如果填在這會(huì)有個(gè)未開票收入，但是其實(shí)賬面是沒有這個(gè)未開票收入的
bamboo老師 
2022 05/18 22:18
是的 增值稅申報(bào)表跟賬上就不一致 這種情況正常的
84784998
2022 05/18 22:20
如果給對方開具普票話開什么內(nèi)容呢，我們購買時(shí)13%的進(jìn)項(xiàng)已抵扣，現(xiàn)在開出去也是13%吧
bamboo老師
2022 05/18 22:21
是的?現(xiàn)在開出去也是13%
開跟購進(jìn)時(shí)候發(fā)票上一樣的內(nèi)容
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