問(wèn)題已解決
老師我上月暫估了成本!只是暫估了機(jī)械費(fèi)!工資沒(méi)有暫估!但是確認(rèn)收入,計(jì)提成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本都在一個(gè)分錄里做著呢!我這個(gè)月沖回暫估!是光把暫估部分沖回!還是成本部分從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回呢!



您好
成本部分從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回
2022 05/19 09:26

84785035 

2022 05/19 09:28
那意思沒(méi)有暫估工資的部分都要沖回!那工資表是是放到上月憑證里還是這個(gè)月憑證里!

bamboo老師 

2022 05/19 09:31
工資表是是放到這個(gè)月憑證里
暫估的跟結(jié)轉(zhuǎn)的都紅沖 然后再根據(jù)發(fā)生的寫分錄

84785035 

2022 05/19 09:33
那上個(gè)月計(jì)提的工資算什么呀!憑證里沒(méi)有工資表!但是又計(jì)提了!要不我把上個(gè)月的工資也改成暫估!這樣可以嗎

bamboo老師 

2022 05/19 09:35
上個(gè)月計(jì)提的工資 沒(méi)有任何附件嗎?

84785035 

2022 05/19 10:57
計(jì)提工資就是工資表呀!老師你不是說(shuō)工資表放到這個(gè)月嗎?

bamboo老師 

2022 05/19 10:59
那上個(gè)月計(jì)提的工資算什么呀!憑證里沒(méi)有工資表!但是又計(jì)提了!
您不是說(shuō)上個(gè)月計(jì)提了嗎?計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有工資表?

84785035 

2022 05/19 11:42
計(jì)提的時(shí)候有工資表!老師你不是說(shuō)上個(gè)月的要沖回嗎!

bamboo老師 

2022 05/19 11:46
如果計(jì)提的工資不準(zhǔn)確 先沖回 然后按照準(zhǔn)確的再計(jì)提
如果是準(zhǔn)確的 就不要沖回了
