我沒做平，請教老師，老板欠公司12110，墊付24000（付半年房租2-7月份，之前計提了2個月，房租每月3840，其中交電費960）這個分錄怎么做

你好 借 管理費用，貸其他應收，銀行/其他應付 差額記這二個科目?

沒有涉及銀行存款呀，是老板從自己私人卡上付的款

用了其他應付，可是沒做平

你好? 差額付給報銷人就平了?

老師幫看看這樣可以不，借：管理費用3840 管理費用960 其他應付款7680 預付賬款11520 貸：其他應收款12110 其他應付款11890

你好，這樣處理是可以的。

好的，謝謝老師

不客氣不客氣，祝您工作愉快。