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問題已解決
老師，你好。由于2019年度的期末數與2020年度期初數據不一致，通過查賬發(fā)現在2019年12月做了一筆調整，那么要讓2019年度的期末數與2020年度期初數據保持一致，能否在2020年度的時候做一筆調整？還是怎么做形成一致呢？
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你好！你12月是做了什么分錄呢
2022 05/19 11:46
84785036 
2022 05/19 11:52
沖減借：管理費用——社保費，貸方：其他應收賬款——個人承擔社保費：2880元
宋生老師 
2022 05/19 12:04
你好！這個如果你結轉了，然后結賬，期末應該跟期初一樣的了。
這個補的分錄，管理費用，有沒有結轉
84785036
2022 05/19 12:59
老師， 已經結轉了。
宋生老師
2022 05/19 14:06
你好！如果結轉了，正常是不會期末不等于期初的了
如果確實是因為這一筆，建議你把這一筆補在下年算了
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