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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,以后還可以再抵扣嗎

84785020| 提問時(shí)間:2022 05/19 19:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,以后是不可以再抵扣的
2022 05/19 19:50
84785020
2022 05/19 19:51
無票收入轉(zhuǎn)出也不可以嗎,后來發(fā)票來了
鄒老師
2022 05/19 19:52
你好,無票收入是無票收入,與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有什么關(guān)系啊?
84785020
2022 05/19 20:13
老師,比如說,一般納稅人更正增值稅申報(bào),加入1萬元的無票收入,再以后月份我再開發(fā)票時(shí),能沖減這一萬元的無票收入嗎
鄒老師
2022 05/19 20:14
你好,是可以這樣處理的 這個(gè)是無票收入,與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有任何關(guān)系啊?
84785020
2022 05/19 20:16
對(duì),沒有關(guān)系,我剛才表達(dá)有誤
84785020
2022 05/19 20:17
我更正增值稅申報(bào)表加入無票收入,在以后的工作當(dāng)中,如果我再開發(fā)票,可以抵這個(gè)無票收入嗎
84785020
2022 05/19 20:19
老師,我的意思是我現(xiàn)在有留底退稅,沒退,但是現(xiàn)在必須退,我可以更正增值稅申報(bào)表,增加無票收入,把這個(gè)留底退稅抵消,然后在以后的時(shí)候再開發(fā)票時(shí),我可以抵現(xiàn)在這個(gè)無票收入嗎
鄒老師
2022 05/19 20:24
你好 可以抵這個(gè)無票收入的
84785020
2022 05/19 20:26
那我下個(gè)月如果開發(fā)票了,增值稅申報(bào)時(shí),怎么沖減無票收入呢,怎么填數(shù)據(jù)呀,比如說無票收入1萬元
鄒老師
2022 05/19 20:27
你好 比如開具發(fā)票收入10萬,之前的無票收入1萬 無票收入負(fù)數(shù)1萬,開具發(fā)票收入10萬,整體收入9萬?
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