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問(wèn)題已解決

老師好,匯算清繳,紅色字最后一行,是啥意思?只是屬于小微企業(yè)就要勾這個(gè)7040表?我們小規(guī)模納稅人,利潤(rùn)一直是負(fù),沒(méi)交過(guò)稅,還需要填這個(gè)表嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 不需要繳納企業(yè)所得稅 可以不勾選
2022 05/19 21:36
84784962
2022 05/19 21:39
老師好,我們?nèi)ツ昀塾?jì)利潤(rùn)是-15906.7,那我們應(yīng)納稅所得額是0?但我們?nèi)ツ暧袀€(gè)房租沒(méi)有發(fā)票,以收據(jù)入賬是10800,那應(yīng)納稅所得額調(diào)增10800的話(huà),是不是要補(bǔ)稅啊?10800*2.5%?
bamboo老師
2022 05/19 21:39
也不需要補(bǔ)稅啊 您調(diào)整后還是虧損啊?
84784962
2022 05/19 21:41
喔 是在那個(gè)累計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)調(diào)增???
bamboo老師
2022 05/19 21:41
是的?是在那個(gè)累計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)調(diào)增
84784962
2022 05/19 22:04
竹子老師,這個(gè)表是勾選了空保存還是就直接不勾選
bamboo老師
2022 05/19 22:14
我這可以直接不勾選的
84784962
2022 05/20 08:22
喔好的老師,還有昨天發(fā)現(xiàn)我福利費(fèi)做的分錄 直接是借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 我聽(tīng)課發(fā)現(xiàn)都是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 怎么辦 福利費(fèi)一共就一百多塊錢(qián)吧 去年的賬用不用改 改了會(huì)很麻煩吧 今年開(kāi)始按正確的分錄寫(xiě)行嗎?
bamboo老師
2022 05/20 08:47
可以的哈 去年賬不動(dòng) 今年按照計(jì)提 支付的模式
84784962
2022 05/20 08:47
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/20 08:59
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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