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問(wèn)題已解決

老師好,虧損的小微企業(yè),是不是就不用勾選減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表了?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 21:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,小型微利企業(yè)需要勾選《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,減免部分的稅額會(huì)自動(dòng)計(jì)算在《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2022 05/19 22:05
王超老師
2022 05/19 22:23
是的,仍然是需要勾選的
王超老師
2022 05/19 22:35
是的,這個(gè)可以不填的
王超老師
2022 05/20 07:10
這個(gè)都是可以的,沒(méi)有強(qiáng)制要求的
王超老師
2022 05/20 07:42
你這個(gè)是少量的是可以的
王超老師
2022 05/20 07:50
是的,去年不需要管的
84784962
2022 05/19 22:06
王老師 我們是虧損狀態(tài)啊 沒(méi)有盈利
84784962
2022 05/19 22:33
勾選但不填嗎?空保存?
84784962
2022 05/19 23:49
好的。還有年報(bào)時(shí)候是不是需要先填上財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),然后再填所得稅匯算清繳的表???
84784962
2022 05/20 07:40
還有昨天聽(tīng)匯算清繳的課,發(fā)現(xiàn)他們福利費(fèi)都記在了應(yīng)付職工薪酬里 我直接做的就是管理費(fèi)用-福利費(fèi) 有問(wèn)題嗎?我需要修改去年的憑證嗎?
84784962
2022 05/20 07:44
那從今年開(kāi)始 我把福利費(fèi) 按正確的分錄記 借管理費(fèi)用福利 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 去年的就不用管了對(duì)吧?
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