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這個稅收金額怎么填？還有員工社保是填在補充養(yǎng)老保險這里不？怎么還要納稅調(diào)整??？
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您好
請問計提后都實際發(fā)生了么
社保單位承擔(dān)部分填寫在五各類基本社會保障性繳款
2022 05/20 07:31
84784975 
2022 05/20 07:32
謝謝老師，愛你哦，那這個補充性是啥啊？
84784975
2022 05/20 07:33
嗯嗯，都實際發(fā)生了
bamboo老師 
2022 05/20 07:34
就是單位基本養(yǎng)老保險之外繳納的
84784975
2022 05/20 08:03
那后面的稅收金額怎么填？比如那個教育經(jīng)費，還有福利費，是不是發(fā)生100，只要不超過，就填100，不是填啥工資??百分之14出來的額度吧？
bamboo老師
2022 05/20 08:11
不超過扣除比例 就按實際發(fā)生額填寫 超過扣除比例 就按扣除比例扣除
比如實際發(fā)生100扣除比例80 稅收就是80
實際發(fā)生100扣除比例120 稅收就填100
84784975
2022 05/20 10:01
這一塊費用不各計到管理費用里去嘛？怎么總表里，總有這么個差額
bamboo老師
2022 05/20 10:07
不明白什么意思？
這一塊費用不各計到管理費用里去嘛？怎么總表里，總有這么個差額？
84784975
2022 05/20 10:12
總表不是都這些附表自動核算到總表里的嘛，然后總是就差幾萬塊錢，就這個表里的差額
bamboo老師
2022 05/20 10:14
可以把這張表截全圖么
84784975
2022 05/20 10:18
這樣的，您看一下對不
84784975
2022 05/20 10:20
還是這個表里的職工薪酬要加上那個職工福利和教育經(jīng)費
bamboo老師
2022 05/20 10:21
您沒有納稅調(diào)整金額
要匯到總表 請問您說的總表是哪個表？
84784975
2022 05/20 10:24
A表，然后這里的管理費用總合計沒有加上這一塊，是不是期間費用里也要填？
bamboo老師
2022 05/20 10:24
這個表不體現(xiàn)在主表里面 在A105000里面
小微企業(yè)不填期間費用明細(xì)表
84784975
2022 05/20 10:30
那我金額手動添加？
bamboo老師
2022 05/20 10:32
主表里面的營業(yè)收入 營業(yè)成本 期間費用根據(jù)12月份的利潤表本年累計數(shù)據(jù)手工填寫
84784975
2022 05/20 10:47
是灰色的，填不了，咋弄？我這一塊勾選是不是夠錯了
bamboo老師
2022 05/20 10:48
小微企業(yè)不填收入 成本明細(xì)表啊
84784975
2022 05/20 11:08
把勾去了，這一塊還是手動無法填寫
bamboo老師
2022 05/20 11:08
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