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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前發(fā)工資做的是借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，稅局交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但實(shí)際交的不多，因公司不準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方余額有4000多，請(qǐng)問(wèn)能不能用什么方法把它沖銷(xiāo)掉，具體分錄是什么？
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你好，你們多扣除了職工的，沒(méi)有繳納給稅務(wù)局，你看下這個(gè)錢(qián)還需要交嗎？不交的話給職工退回去。
2022 05/20 08:41
84785007 
2022 05/20 08:51
是按正常月工資一定比例扣的，只是交的時(shí)候想著繳了還要返還很麻煩沒(méi)有繳足，同時(shí)之前職工也已陸續(xù)離職了，不需要返還了。這部分多出來(lái)掛在其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額用什么方法可以沖銷(xiāo)掉呢？比如：借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用？
郭老師 
2022 05/20 08:52
可以的，可以這么做的。
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