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增值稅制度性留抵退稅時選擇系統(tǒng)預(yù)填數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額是根據(jù)之前上報的什么帶出來的?

84785034| 提問時間:2022 05/20 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
資產(chǎn)總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:   增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12
2022 05/20 09:02
84785034
2022 05/20 09:08
老師,現(xiàn)在系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額和我資產(chǎn)負(fù)債表的年末資產(chǎn)總額不一致,我想知道系統(tǒng)帶出來的數(shù)是根據(jù)什么帶出來的
郭老師
2022 05/20 09:13
你好,你們是什么時間成立的?
84785034
2022 05/20 09:14
2015年成立的,我是新接手的
郭老師
2022 05/20 09:17
那你看下這個資產(chǎn)總額應(yīng)該是可以修改的 政策要求的就是按照上一個會計年度年末值,也就是你去年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額。
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