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企業(yè)所得稅匯算清繳風險提示“1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產減值損失”為：【164989.94】元；2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產減值準備金”賬載金額為：【0】元”，這種要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你能截圖來看下嗎
2022 05/20 10:15
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老師，固定資產500萬以下設備器具一次性扣除第二年怎么填寫[圖片][圖片]第二次這樣還是提示不對
《A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第11行1列、第11行2列、第11行3列、第11行4列中任何一欄值大于0，則第11行5列“（四）500萬元以下設備器具一次性扣除--稅收折舊、攤銷額”金額大于0，請調整！
稅局提示金額大于0
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21年10月，處置了部分固定資產，匯算清繳填《資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表》的時候，提示：1.您單位填報的《資產負債表》固定資產期末余額為：【84932.82】元；2.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產_資產原值”為：【287516.52】元；3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第3列“固定資產_累計折舊、攤銷額”為：【67472.05】元，請核實。
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你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產了，財務報表中固定資產原值年初數和年末數有變動，在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105 080表中，這個固定資產原值按照哪個數填？年初數還是年末數？ 我按照年初數填的，但它風險評估時會跳出這個提示。 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致，請核實
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1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。年報出現(xiàn)這個提示 怎么處理呢
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1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。年報出現(xiàn)這個提示這個問題怎么解決
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