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問(wèn)題已解決

老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)按照稅法口徑計(jì)提折舊時(shí)是否要考慮殘值？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 09:13
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，也是需要考慮的
2022 05/20 09:19
84784975
2022 05/20 09:20
老師，不同類別的固定資產(chǎn)殘值率不一致可以嗎？
84784975
2022 05/20 09:38
還有，老師職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額都未超過(guò)工資薪金扣除限額的，A105050表中相應(yīng)的稅收金額欄要怎么填寫(xiě)？
胡芳芳老師
2022 05/20 10:37
第一個(gè)問(wèn)題是可以的，不同類別的固定資產(chǎn)殘值率本來(lái)就是不一致的。職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額都未超過(guò)工資薪金扣除限額是可以據(jù)實(shí)扣除的。 怎么報(bào)稅填列我沒(méi)有操作過(guò)，你可以咨詢其他報(bào)稅老師怎么填列。
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