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老師你好，請問下我在做2021年匯算清繳，需要調(diào)增2021年計提的電費，1千元。請問下在那張票調(diào)呢？
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納稅調(diào)整明細表扣除項目其他賬載金額三十來。
2022 05/20 10:18
郭老師 
2022 05/20 10:18
你好
30欄啦，剛才打錯了
84785042 
2022 05/20 10:19
好的，那賬上需要怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 05/20 10:24
你好，這個是需登的嗎？如果有實際業(yè)務(wù)的不用。
84785042
2022 05/20 10:28
就是每個月的電費都是暫估的，不會取得發(fā)票。
郭老師
2022 05/20 10:29
那就是有實際業(yè)務(wù)，賬上不用做處理，只需要調(diào)整就行。
84785042
2022 05/20 10:40
那電子稅務(wù)局里的未分配利潤金額和賬上的就對不上了，我需要做什么備注嗎？
郭老師
2022 05/20 10:42
你好，什么原因不一致的？
84785042
2022 05/20 10:47
應(yīng)該說是匯算清繳時A106000表（企業(yè)所得稅彌補虧損明細表）里的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”就會資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不一致了。
郭老師
2022 05/20 10:49
是的是的，不一致的忽略就可以的，一個是稅法利潤，一個是會計利潤。
84785042
2022 05/20 11:03
調(diào)整說明需要付在打印出來的申報表上嗎
郭老師
2022 05/20 11:05
你好，你可以自己單獨記錄，有沒有都可以。
84785042
2022 05/20 11:26
好的謝謝老師。
郭老師
2022 05/20 11:51
不用客氣，工作愉快
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