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老師，請問調整上年度的福利費，今年匯算清繳時這個金額算是福利費嗎？
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你賬面是怎么賬務處理的
2022 05/21 10:47
84784969 
2022 05/21 10:50
借：以前年度損益調整 貸：應付福利費 借：應付福利費 貸：其他應收款-福利費
辜老師 
2022 05/21 11:00
你計入了以前年度損益調整，就是算上年度的費用了
84784969
2022 05/21 11:02
那匯算清繳的時候這一部分是不用算了是嗎？
辜老師
2022 05/21 11:02
你是哪一年賬面調整這個數(shù)據(jù)的
84784969
2022 05/21 11:02
還有一部分福利費是做在管理費用當中 沒有過應付職工薪酬這個科目 這里的福利費要填到匯算清繳的表中嗎？
辜老師
2022 05/21 11:03
要的，要統(tǒng)計到匯算清繳的福利費里面的
84784969
2022 05/21 11:03
2021年調整的
辜老師
2022 05/21 11:03
21年調整的，21年匯算清繳不要考慮的
84784969
2022 05/21 11:04
好的 就是調整的不用計入福利費 管理費用部分的還是要計入職工福利費支出的是嗎？
辜老師
2022 05/21 11:06
是的，你的理解是對的??????
84784969
2022 05/21 11:07
好的 謝謝老師
辜老師
2022 05/21 11:07
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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