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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到銷售方開具的紅字發(fā)票和重新開的發(fā)票金額不一樣后，我這邊在稅務(wù)上怎么處理呢？
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如果是專票的
負(fù)數(shù)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你重新給你開的那個(gè)發(fā)票，你可以抵扣增值稅
這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)的成本費(fèi)用的嗎？跨年嗎？
2022 05/21 15:03
84785015 
2022 05/21 15:04
跨月了，是服務(wù)費(fèi)，我怎么操作轉(zhuǎn)出呢？有步驟嘛？
郭老師 
2022 05/21 15:08
你好，如果是當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用
借應(yīng)付賬款
貸管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后發(fā)票籃子的借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫，
然后你別人給你重新開的，你再認(rèn)證，勾選在附表二三十五欄里面填寫
84785015
2022 05/21 15:10
稅務(wù)網(wǎng)上的操作需要嘛？進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣認(rèn)證了的比這次開出來的多，我在抵扣認(rèn)證那里需要什么操作嘛？
郭老師
2022 05/21 15:12
需要的
附表二不就是增值稅附表二嗎，需要申報(bào)
郭老師
2022 05/21 15:12
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要在二附表二三十五欄里面填寫
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