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專管員要求的現(xiàn)在不允許留底，要么退，要么做未開票收入清零！我做了未開票收入，下個(gè)月沖掉了，還可以抵嗎？是在報(bào)稅系統(tǒng)哪里可以看到體現(xiàn)？
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可以的，一般納稅人附表一里面有一個(gè)未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2022 05/22 10:06
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請問老師目前進(jìn)項(xiàng)留底比較多，專管員讓做未開票收入先抵扣，下個(gè)月讓開票沖回來，如何下月沖回來？
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當(dāng)月收到了餐飲費(fèi)沒有發(fā)票開了，賬面我是做未開票收入，申報(bào)增值稅未開票收入嗎？下個(gè)月開票的時(shí)候未開票收入沖掉嗎？那塊填負(fù)數(shù)可以吧
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由于疫情原因現(xiàn)在留底退稅5月份為了不留底退稅，做了未開票收入，現(xiàn)在做未開票成本做多少
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老師 這個(gè)月我們有些沒有結(jié)算的業(yè)務(wù) 沒有確定的價(jià)格 不結(jié)算的話 我就有很多留底稅 我可以這樣做嗎 我報(bào)稅的時(shí)候報(bào)在未開票收入里 下個(gè)月紅沖掉 然后按正常的價(jià)格開票結(jié)算
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老師 這個(gè)月我們有些沒有結(jié)算的業(yè)務(wù) 沒有確定的價(jià)格 不結(jié)算的話 我就有很多留底稅 我可以這樣做嗎 我先做在未開票收入里 下個(gè)月紅沖掉 然后按正常的價(jià)格開票結(jié)算
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查看更多- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時(shí)候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當(dāng)于說多領(lǐng)了40萬的材料，實(shí)際結(jié)余應(yīng)該是負(fù)數(shù)40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時(shí)候有結(jié)余11萬多，12月份的時(shí)候結(jié)余60萬多點(diǎn)?，F(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬多 昨天
- 自2019年1月1日至2025年12月31日，對(duì)單位或者個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物通過公益性社會(huì)組織、縣級(jí)及以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu)，或直接無償捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的單位和個(gè)人，免征增值稅。在政策執(zhí)行期限內(nèi)，目標(biāo)脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)脫貧的，可繼續(xù)適用上述政策。（增值稅上只有一個(gè)捐贈(zèng)是免稅的，就是對(duì)目標(biāo)脫貧地區(qū)的捐贈(zèng)，其他的捐贈(zèng)貨物都需要視同銷售）這樣理解對(duì)嗎？ 昨天
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