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我們企業(yè)有加速折舊（年限的60%）比如上年加入折舊表里調(diào)整額是調(diào)減100萬，賬務處理提了遞延負債，然后今年企業(yè)所得稅率變動加入折舊金額少了只有80萬，應該如何填寫匯算清繳表和賬務處理
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你好，學員，你們做賬的遞延負債的對方科目是不是所得稅費用的
2022 05/23 16:18
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我考試遇到 銷售活動板房使用13%增值稅吧？安裝9%？ 還有稅法上加速60%折舊 最后計算企業(yè)所得稅做增值稅調(diào)整使用加速折舊—會計上正常提折舊對吧？
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固定資產(chǎn)加速折舊這個縮短折舊年限后面的》60%是什么意思？
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我之前沒有用以前年度損益調(diào)整，今年紅沖更正了，那是匯算清繳調(diào)增還是調(diào)減折舊額
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你好，老師，賬上年固定資產(chǎn)折舊提的少了，或者折舊科目用錯了借貸方都是銷售費用-折舊費，這樣賬上面固定資產(chǎn)凈值就會多，與實際不符，現(xiàn)在做匯算清繳需要填寫折舊原值，折舊額和累計折舊，如何填寫，按照錯誤的填寫保持賬表一致，還是修改報表按照正確的填寫？
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2021年6月份公司出售了一項固定資產(chǎn)，該項資產(chǎn)2021年1-6月已提折舊13萬元，那在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表時期間費用明細表中的折舊攤銷金額要包括此部分計提的折舊，但在填寫資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細表時原值不減除就與資產(chǎn)負債表校驗對不上，原值減除后賬載原值金額又比當年計提的折舊及累計折舊
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