問題已解決
請問公司租的廠房,對方?jīng)]有發(fā)票,那么攤銷的“制造費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”,匯算清繳時(shí),在哪張表里調(diào)增?



你好,這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022 05/23 10:13

郭老師 

2022 05/23 10:13
管理費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫賬載金額。

84784998 

2022 05/23 10:20
郭老師,制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

郭老師 

2022 05/23 10:21
那也是在30欄里面填寫就可以的。

84784998 

2022 05/23 10:25
好像沒有30欄,是不是30行的(十七)其他

郭老師 

2022 05/23 10:28
你好,對的是的,是這么做的

84784998 

2022 05/23 10:31
郭老師是要調(diào)增吧

郭老師 

2022 05/23 10:33
你好對的是的是調(diào)增。

84784998 

2022 05/23 10:36
還有郭老師,購入的二手固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,計(jì)提的制造費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,也是在30行其他里調(diào)增嗎?

郭老師 

2022 05/23 10:37
你好,固定資產(chǎn)折舊得在105090這個(gè)表格,稅收金額減去這個(gè)沒有發(fā)票的折舊就可以啊。

84784998 

2022 05/23 10:41
明白了,感謝郭老師的耐心解答!

郭老師 

2022 05/23 10:46
不用客氣,工作愉快。
