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問題已解決
請問公司租的廠房，對方?jīng)]有發(fā)票，那么攤銷的“制造費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”，匯算清繳時(shí)，在哪張表里調(diào)增？
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你好，這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2022 05/23 10:13
郭老師 
2022 05/23 10:13
管理費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫賬載金額。
84784998 
2022 05/23 10:20
郭老師，制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 05/23 10:21
那也是在30欄里面填寫就可以的。
84784998
2022 05/23 10:25
好像沒有30欄，是不是30行的（十七）其他
郭老師
2022 05/23 10:28
你好，對的是的，是這么做的
84784998
2022 05/23 10:31
郭老師是要調(diào)增吧
郭老師
2022 05/23 10:33
你好對的是的是調(diào)增。
84784998
2022 05/23 10:36
還有郭老師，購入的二手固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，計(jì)提的制造費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，也是在30行其他里調(diào)增嗎？
郭老師
2022 05/23 10:37
你好，固定資產(chǎn)折舊得在105090這個(gè)表格，稅收金額減去這個(gè)沒有發(fā)票的折舊就可以啊。
84784998
2022 05/23 10:41
明白了，感謝郭老師的耐心解答！
郭老師
2022 05/23 10:46
不用客氣，工作愉快。
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