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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司租的廠房,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,那么攤銷(xiāo)的“制造費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”,匯算清繳時(shí),在哪張表里調(diào)增?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/23 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
2022 05/23 10:13
郭老師
2022 05/23 10:13
管理費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)賬載金額。
84784998
2022 05/23 10:20
郭老師,制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 05/23 10:21
那也是在30欄里面填寫(xiě)就可以的。
84784998
2022 05/23 10:25
好像沒(méi)有30欄,是不是30行的(十七)其他
郭老師
2022 05/23 10:28
你好,對(duì)的是的,是這么做的
84784998
2022 05/23 10:31
郭老師是要調(diào)增吧
郭老師
2022 05/23 10:33
你好對(duì)的是的是調(diào)增。
84784998
2022 05/23 10:36
還有郭老師,購(gòu)入的二手固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,計(jì)提的制造費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,也是在30行其他里調(diào)增嗎?
郭老師
2022 05/23 10:37
你好,固定資產(chǎn)折舊得在105090這個(gè)表格,稅收金額減去這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的折舊就可以啊。
84784998
2022 05/23 10:41
明白了,感謝郭老師的耐心解答!
郭老師
2022 05/23 10:46
不用客氣,工作愉快。
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