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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，如果今年答應(yīng)去年有一筆費(fèi)用未入賬，金額比較大，那需要調(diào)整去年的匯算清繳嗎？去年的憑證需要修改嗎？還是說(shuō)憑證可以不修改，今年做成“以前年度損益調(diào)整”？
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您好
需要調(diào)整去年的匯算清繳??憑證可以不修改，今年做成“以前年度損益調(diào)整”
2022 05/23 18:49
84785029 
2022 05/23 19:01
但是憑證不修改的話，匯算清繳的數(shù)據(jù)跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，這有影響嗎
bamboo老師 
2022 05/23 19:02
匯算清繳的數(shù)據(jù)跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上？請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的什么數(shù)據(jù)？
84785029
2022 05/23 19:04
如果匯算清繳調(diào)整，當(dāng)年憑證不修改，那么匯算清繳的利潤(rùn)總額跟財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額相差著調(diào)整的數(shù)額呀
bamboo老師
2022 05/23 19:07
利潤(rùn)總額是等的啊 根據(jù)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的啊
調(diào)整的在調(diào)整表體現(xiàn) 不影響利潤(rùn)總額 影響應(yīng)納稅所得額啊
84785029
2022 05/23 19:10
調(diào)整的數(shù)據(jù)在調(diào)整表第30行填寫嗎？
84785029
2022 05/23 19:13
那如果是收入少記呢，調(diào)整的數(shù)據(jù)寫在哪里？
84785029
2022 05/23 19:17
少記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)在哪行呢
bamboo老師
2022 05/23 19:25
調(diào)整的數(shù)據(jù)在調(diào)整表第30行填寫
A105000 表收入類其他欄次
84785029
2022 05/23 19:29
費(fèi)用和成本都是調(diào)整在第30行嗎？
bamboo老師
2022 05/23 19:29
費(fèi)用和成本都是調(diào)整在第30行 是的
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