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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一家公司工資社保上幾個(gè)月是估的，少計(jì)提了，但社保是正?？劾U的，差額補(bǔ)提做的分錄對(duì)嗎？借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 那其他應(yīng)收款用的對(duì)嗎，如果用怎么沖回？
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您好
請(qǐng)問(wèn)是單位部分少計(jì)提了嗎
2022 05/23 19:31
84784966 
2022 05/23 19:33
單位和員工部分都少計(jì)提了，但社保是正常繳納的，如果是單位少提是不是就用不著其他應(yīng)收款這個(gè)科目了
bamboo老師 
2022 05/23 19:34
單位少提是就用不著其他應(yīng)收款這個(gè)科目 不單位少計(jì)提部分就好了
員工的 發(fā)放工資的時(shí)候扣回就好了
84784966
2022 05/23 19:36
老師，單位少提直接走管理費(fèi)用，員工少提怎么辦
bamboo老師
2022 05/23 19:38
員工少提?發(fā)放工資的時(shí)候扣回就好了啊
84784966
2022 05/23 19:43
哦，謝謝老師，做分錄時(shí)把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到貸方就可以了是吧
bamboo老師
2022 05/23 19:43
是的?做分錄時(shí)把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到貸方就可以了
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