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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是汽車銷售公司，我們進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也確認(rèn)了，庫(kù)存也出了，但是一個(gè)月后客戶現(xiàn)在又退車了，我們現(xiàn)在的賬怎么處理啊，
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你好
這個(gè)是當(dāng)年的嗎
2022 05/23 19:58
84785007 
2022 05/24 07:23
是的老師，這樣可以嗎？
郭老師 
2022 05/24 07:41
借銀行存款負(fù)數(shù)或者是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅相向負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
做這個(gè)，如果是軟件做賬
84785007
2022 05/24 08:35
抵扣的稅呢
不應(yīng)該再轉(zhuǎn)出來嗎
郭老師
2022 05/24 08:39
你好，不用管的又不是紅沖你的庫(kù)存商品
借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這一步不要做，因?yàn)槟愕墓?yīng)商并沒有給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785007
2022 05/24 08:51
我們的車，退回來了，錢退給客戶了
郭老師
2022 05/24 08:52
你好，那你紅沖收入紅沖成本不就可以啦，你的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的。
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