老師，如果是第一季度的利潤(rùn)表，本期金額就是1-3月的合計(jì)嗎，上期金額就是去年同期數(shù)據(jù)嗎也就是去年的1-3的數(shù)嗎

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

老師，因?yàn)?月份有人把去年的差旅費(fèi)哪來(lái)報(bào)銷(xiāo)金額5139，我三月份賬務(wù)處理借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5061.17 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅77.83 貸銀行存款5139，因?yàn)檫@比分錄導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平

我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就多了5061.17

你好，可以忽略這個(gè)差異的。

如果要調(diào)的話怎么調(diào)呢

修改你的期初未分配利潤(rùn)

？具體是怎么操作的啊

找你軟件給你修改，你是軟件做賬嗎？軟件售后給你。

是軟件做的，這個(gè)要軟件售后給我修改？我們公司去年7月成立的沒(méi)有期初

修改今年的期初不是去年的。