問題已解決
老師好!員工個稅多計提了,實際系統(tǒng)里扣繳的少了,該怎么處理這個賬務(wù)



你好同學(xué),您可以反沖當(dāng)時的計提就可以啊,把那個當(dāng)時計提的憑證給反沖掉。
2022 05/24 17:20

84784961 

2022 05/24 17:20
反沖的會計分錄怎么做呢

李霞老師 

2022 05/24 17:24
你好,咱可以借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸應(yīng)付職工薪酬,

84784961 

2022 05/24 17:30
那工資數(shù)是不是就沖的不對了

李霞老師 

2022 05/24 17:36
你好同學(xué),嗯正常,如果個稅沒有交的那么多的話,相當(dāng)于你得把這部分錢再發(fā)給員工,那咱可以再借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,你把再把這個差額發(fā)給員工就可以了。
