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老師您好，固定資產(chǎn)處置，第一步固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 6346.67 累計折舊 2153.33 貸：運輸車 8500 第二步 賣車收入 借 ：現(xiàn)金 1000 （按簡易征收減免的稅） 應交稅費/未交增值稅 9.71 貸：固定資產(chǎn)清理 970.87 應交稅費/未交增值稅 29.13 營業(yè)外收入 9.71 第三步 固定資產(chǎn)處置損失 借：營業(yè)外支出 5375.80 貸：固定資產(chǎn)清理 5375.80 老師 您看這么處理對嗎？
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?你好；? ? 你這個是變賣處理還是報廢處理 。我看你分錄 變賣的話； 分錄都不對哦? ?
2022 05/24 18:15
84784993 
2022 05/24 18:16
老師 是變賣了
meizi老師 
2022 05/24 18:17
你把? 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出 改成資產(chǎn)處置損益科目就對了? ??
84784993
2022 05/24 18:21
其余的不變，科目改了就可以嗎？
meizi老師
2022 05/24 18:22
你好；? ? ?是的。 就可以了 哈? ? ?
84784993
2022 05/24 18:23
老師，當月處置資產(chǎn)折舊當月還繼續(xù)計提，可是我處置的時候累計折舊減少，總體所有的累積折舊相差，對不上。差額正好是我處置的資產(chǎn)當月折舊額，這是怎么回事呢？
meizi老師
2022 05/24 18:24
?你好；? ? ? ? ? ? 處置了? 當月還是折舊的；次月開始不用折舊了? ?
84784993
2022 05/24 18:30
可是我的累積折舊不對。是當月賣車當月報收入，當月固定資產(chǎn)減少，累計折舊減少嗎？
meizi老師
2022 05/24 18:31
你好； 累計折舊不對； 去查看明細哈 ；? ? 累計折舊 當月會減少的； 你變賣了 會? 累計折舊借方清理掉? 貸方計提的金額的??
84784993
2022 05/24 18:32
好的，我再看看，謝謝老師！
meizi老師
2022 05/24 18:37
不客氣，幫到你就好? ?
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