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老師 公司去年暫估了90萬 匯算清繳前只收回了70萬的成本票 還有20萬未收回 需要交稅 今年涉及的分錄怎么做呀 老師
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你好，你去年借的借主營業(yè)務成本貸，應付賬款暫估，那咱今年的話就借應付賬款暫估，貸利潤分配未分配利潤20萬。
2022 05/25 10:31
李霞老師 
2022 05/25 10:31
然后你匯算清繳的時候，把那個成本稅收金額減少20萬元，要做納稅調整，在那個納稅調整項目表里。
84784964 
2022 05/25 10:34
老師 去年的暫估是不是必須通過利潤分配-未分配利潤調賬 不能直接借 主營業(yè)務成本 負數(shù)
李霞老師
2022 05/25 10:38
你好同學，對的，因為跨年了，所以必須通過利潤分配的。
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