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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的5月的企業(yè)所得稅報表錯了，應該交錢的，沒交怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳可以補上嗎？去年的報表怎么辦？還有財務報表也填錯了，怎么辦？
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你好，可以的啊，你賬上是正確的，然后財務報表申報的時候申報的有問題嗎？那你看一下之前申報的財務報表能修改嗎？
2022 05/25 10:30
84785007 
2022 05/25 10:33
開票400多萬，企業(yè)所得稅交2000多正常嗎？
郭老師 
2022 05/25 10:38
好，具體的是什么行業(yè)的，你得看一下你的稅負。
84785007
2022 05/25 10:39
銷售鋼結構
郭老師
2022 05/25 10:41
商貿的嗎
買來直接銷售的。
郭老師
2022 05/25 10:42
若是的話，你這個不算高的，一般控制在0.8%左右的。
84785007
2022 05/25 10:42
買來加工再銷售
郭老師
2022 05/25 10:43
你好，那你應該控1.5%左右的
84785007
2022 05/25 10:44
那增值稅控制多少？
84785007
2022 05/25 10:45
一般納稅人我們，增值稅交了4萬多
郭老師
2022 05/25 10:46
增值稅稅負在2%左右的。
84785007
2022 05/25 10:48
怎么算的企業(yè)所得稅稅負率？
郭老師
2022 05/25 10:50
你好，實際繳納的所得稅除以不含稅的銷售額。
84785007
2022 05/25 11:23
小型的有所得稅優(yōu)惠，我這個怎么填不了？
郭老師
2022 05/25 11:25
你看下你主表里面有利潤嗎。
郭老師
2022 05/25 11:25
如果是虧損的話，這里填寫零就可以的，一般都是你保存好主表，打開這個表格，它自動填寫。
84785007
2022 05/25 14:43
是不是每第3個月才需要計提企業(yè)所得稅
郭老師
2022 05/25 14:46
好，對的是的季度末計提。
84785007
2022 05/25 14:46
那怎么計提？是把三個月的成本什么的都算出來
郭老師
2022 05/25 14:48
對的是的，它是根據您累計的利潤總額來算的。
84785007
2022 05/25 14:49
預計利潤的多少計提5%？
郭老師
2022 05/25 14:52
利潤100萬以內的2.5%
利潤100萬到300萬之間的5%
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