現(xiàn)在借應付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)整的

對的，是借應付職工薪酬貸未分配利潤嗎？

是的是的，是這么做的。

如果去年11月份繳納社保的分錄個人和公司部分記反了是不是紅沖然后做正確的就可以了

是的是的，是這么做的，都是用利潤分配跨年的所有損益類的科目都是用利潤分配來代替了。

改正不用通過未分配利潤吧？

需要的，只要是以前年度的都需要。

原先是借管理費用，個人社保，貸銀行，改正還是這個分錄，就是金額換一下，還是說管理費用用未分配利潤科目

利潤分配未分配利潤。

還有一個問題老師，您這邊專業(yè)，麻煩幫忙解答一下，2021的情況：11月增加的研發(fā)人員工資，12月獎金發(fā)了30000，交了900個稅，社保公積金只發(fā)了一個月，賬上管理費用—研發(fā)工資做了30000，計提了11月12月的工資，顯示發(fā)了11月，12月的在1月份發(fā)，請問研發(fā)費用的表怎么填？

你好，這個3萬包含9000是嗎？如果是的話填寫3萬就可以。