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問題已解決
老師，我做的會計分錄對么，附件圖片中分錄
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不對吧。計提的時候不體現(xiàn)代扣的社保，不然費用就少了。
2022 05/25 12:23
84785037 
2022 05/25 12:30
老師，這樣改對嗎
余余老師 
2022 05/25 12:31
嗯嗯嗯嗯，是的。希望能幫到你。祝學習進步。
84785037
2022 05/25 12:34
老師，再幫我看下社保當月計提這樣做對么
余余老師
2022 05/25 12:55
跟剛剛那個一樣，其他應(yīng)收款也不體現(xiàn)吧。這個社保本來就已經(jīng)是包含在他的應(yīng)發(fā)工資里面的，不是計提出來的。
84785037
2022 05/25 13:06
老師，這樣改可以嗎
余余老師
2022 05/25 13:09
我列個完整的分錄吧
1、計提工資
借：費用 100（員工應(yīng)發(fā)工資）
貸：應(yīng)付職工薪酬100（員工應(yīng)發(fā)工資）
2、發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬100（員工應(yīng)發(fā)工資）
貸：銀行存款90（員工實際到手工資）
貸：其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款 10（社保）
84785037
2022 05/25 13:12
謝謝老師
84785037
2022 05/25 13:13
老師，能幫我列個保險計提和發(fā)放的完整分錄嗎嘻嘻
余余老師
2022 05/25 13:13
不客氣，祝學習進步。
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