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不用白圖中標(biāo)注出出來的部份,325-(5000-15000×15%)×25%=-362.5

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/25 16:19
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職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,ACCA
1.325是之前的為彌補(bǔ)虧損確認(rèn)的遞延所得資產(chǎn),因?yàn)榻衲陱浹a(bǔ)了,因此就要將其轉(zhuǎn)回,減少遞延所得稅資產(chǎn)325,會增加所得稅費(fèi)用 2.廣告費(fèi)的限額=15000*15% 超出部分=5000-15000*15% 但是超出部分是可以遞延到下一年繼續(xù)扣除的,因此會產(chǎn)生一個(gè)可抵扣差異(超出部分),因此要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(5000-15000*15%)*25%,遞延所得稅資產(chǎn)增加,會減少所得稅費(fèi)用
2022 05/25 22:32
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