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問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率，外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎？比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn)，巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn)，我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 19:22
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，再交1萬(wàn)，包括預(yù)繳的
2022 05/25 19:26
84785020
2022 05/25 19:26
等于說(shuō)預(yù)交的2點(diǎn)也算在稅負(fù)里，雖然預(yù)交在外地了？
魯老師
2022 05/25 19:28
你好同學(xué)，你說(shuō)的是對(duì)的
84785020
2022 05/25 19:30
用的其他公司，人家說(shuō)預(yù)交的2點(diǎn)不抵扣，都是可以抵扣的呀，說(shuō)交項(xiàng)目所在地了，沒(méi)有交他們當(dāng)?shù)?，這邏輯不多吧
84785020
2022 05/25 19:30
他說(shuō)的不對(duì)吧
84785020
2022 05/25 19:30
我該怎么給他說(shuō)明白呢老師
魯老師
2022 05/25 19:31
你好同學(xué)，這個(gè)稅負(fù)是企業(yè)總體的稅負(fù)，包含本地和異地，他說(shuō)的不對(duì)
84785020
2022 05/25 19:38
人家說(shuō)如果不開(kāi)外經(jīng)證就是抵扣6個(gè)點(diǎn)，開(kāi)的外經(jīng)證話只讓抵扣4個(gè)點(diǎn)，2點(diǎn)不抵扣，老師呀，怎么解釋呢讓他明白
魯老師
2022 05/25 19:42
你好同學(xué)，你就和他說(shuō)，這個(gè)2%是我實(shí)際交出去的，為何不算稅負(fù)，不算我的稅負(fù)算誰(shuí)的稅負(fù)？
84785020
2022 05/25 19:45
人家說(shuō)了，我交我們這了，沒(méi)有交他們當(dāng)?shù)?，我崩潰了…?/div>
魯老師
2022 05/25 19:46
那也沒(méi)辦法了，這個(gè)是常識(shí)，基本上公司都算的，可能他們公司這樣規(guī)定
84785020
2022 05/25 19:47
你看看老師，我不開(kāi)外經(jīng)證就是可以抵扣6點(diǎn)，開(kāi)外經(jīng)證就才讓我抵扣4個(gè)點(diǎn)，我說(shuō)我交了2點(diǎn)，我再給你交1個(gè)點(diǎn)，我還抵扣6點(diǎn)對(duì)不對(duì)～
84785020
2022 05/25 19:48
如果開(kāi)了外經(jīng)證只讓抵扣4點(diǎn)，我承擔(dān)的增值稅就是5個(gè)點(diǎn)
魯老師
2022 05/25 19:49
你好同學(xué)，這個(gè)是新問(wèn)題，麻煩老問(wèn)題先結(jié)束然后重新發(fā)起，謝謝
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