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問(wèn)題已解決

老師好，想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 20:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好！ 借以前年度損益調(diào)整（增值稅和附加稅） 營(yíng)業(yè)外支出（滯納金） 貸銀行存款
2022 05/25 21:02
易 老師
2022 05/25 21:02
1、增值稅 借庫(kù)存或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
84784963
2022 05/25 21:15
兩種都可以嗎？
84784963
2022 05/25 21:22
這個(gè)是補(bǔ)交的明細(xì)，附加稅怎么處理？麻煩老師給寫個(gè)分錄可以嗎？
易 老師
2022 05/25 21:27
增值稅就按下面第2個(gè)分錄，增值稅以外的按合計(jì)按上面的分錄填
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