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問題已解決

你好，稅務(wù)局財(cái)報(bào)系統(tǒng)里為什么自動(dòng)把利潤表中的以前年度損益調(diào)整加到了營業(yè)外支出里

84785029| 提問時(shí)間：2022 05/26 09:31
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你說的是20911'.09這個(gè)滯納金么
2022 05/26 09:34
84785029
2022 05/26 09:37
不是，利潤表里有個(gè)以前年度損益調(diào)整46009 ，為什么在財(cái)報(bào)系統(tǒng)里給放到營業(yè)外支出了，營業(yè)外支出本來有個(gè)20911.09的滯納金，加上46009，就變成了66920.09，我想問下為什么這么填
84785029
2022 05/26 09:41
這個(gè)46009是補(bǔ)繳的18年的所得稅
秦楓老師
2022 05/26 09:47
以前年度損益調(diào)整是損益類的調(diào)整過度科目 不會(huì)在利潤表中出現(xiàn)的? 調(diào)整完之后調(diào)整的也是未分配利潤的數(shù)字? 你是不是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785029
2022 05/26 09:50
是的，還是小規(guī)模納稅人，之前的會(huì)計(jì)在報(bào)21年財(cái)報(bào)時(shí)，把這個(gè)46009給放到營業(yè)外支出了，這樣合理么
84785029
2022 05/26 09:52
還有就是，滯納金在匯算所得稅時(shí)是不是不能扣減，要調(diào)回來，還有那個(gè)補(bǔ)繳的46009是不是可以正?？鄢?/div>
秦楓老師
2022 05/26 09:52
補(bǔ)交所得稅應(yīng)該計(jì)入所得稅費(fèi)用，小企業(yè)采用未來適用法，計(jì)入當(dāng)年沒有問題的！
84785029
2022 05/26 09:54
但是已經(jīng)在21年四季度財(cái)報(bào)時(shí)放在營業(yè)外支出了，那我現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)報(bào)時(shí)可以改到所得稅費(fèi)用么
秦楓老師
2022 05/26 09:57
所得稅是按照利潤總額之后交的? 營業(yè)外支出是利潤總額之前? 你計(jì)入營業(yè)外支出 利潤總額減少了? 不應(yīng)該減少
84785029
2022 05/26 10:08
那這個(gè)現(xiàn)在怎么辦，是直接匯算清繳時(shí)在年報(bào)里更正過來，還是要去稅務(wù)局把之前第四季度的報(bào)表改了
秦楓老師
2022 05/26 10:12
不應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的 計(jì)入了營業(yè)外支出? 你在2022年5余額做2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中更正過來 然后再去做匯算清繳
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