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問(wèn)題已解決

老師 一般納稅人 20年有3張銷項(xiàng)發(fā)票實(shí)際該作廢，但在稅控盤上沒(méi)有作廢，在金蝶上作廢了，在20年申報(bào)表上就沒(méi)有申報(bào)這筆收入；現(xiàn)在22年了，這3張發(fā)票還要交稅嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 13:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，相當(dāng)于你稅控盤上是有收入的，但是你賬上把這些收入給剪掉了，不可以這樣的，你到現(xiàn)在啦，你這三張發(fā)票是要交稅的，你要交增值稅也要交所得稅，你要在賬務(wù)上，而且要在報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)。
2022 05/26 13:34
84785031
2022 05/26 13:36
但這3張本來(lái)就是要作廢的，在22年能去紅沖20年的這3張嗎?
李霞老師
2022 05/26 13:39
你好，。但是是這樣的，當(dāng)時(shí)的時(shí)候你沒(méi)有申報(bào)這部這部分收入，你現(xiàn)在再紅沖的話，相當(dāng)于你又多減了一次的收入，那不行啊。那你還不如不紅沖呢，也不做任何的調(diào)整。
李霞老師
2022 05/26 13:39
最好的辦法就是你在賬面上增加這，三筆金額的收入，然后呢，再開(kāi)紅字發(fā)票，在做一個(gè)負(fù)數(shù)的。
84785031
2022 05/26 14:01
那么稽查局那邊會(huì)不會(huì)讓我這樣操作呀
84785031
2022 05/26 14:02
因?yàn)槭潜换榫植榈搅?/div>
李霞老師
2022 05/26 14:04
被他查到了，你跟他溝通一下，他跟你是怎么說(shuō)的呢？他是讓你修改報(bào)表還是在今年確定收入呢？得按他的意思來(lái)。有的是他直接讓你去稅務(wù)局填報(bào)表，交稅，也不管是屬于哪個(gè)季度的了。就是直接讓你把所有的增值稅、附加稅、所得稅全部一次性交上。
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