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就像這種情況，費用報銷單給員工報銷540元，公戶轉給員工，但是員工給提供了765.85的發(fā)票，我做賬怎么做，按支付的金額做還是按提供發(fā)票金額做
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您好，是按照報銷的540做，票可以多貼
2022 05/27 11:48
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就像這種情況，費用報銷單給員工報銷600元，公戶轉給員工，但是員工給提供了1000的發(fā)票，這種可以正常入賬嗎？如果經(jīng)常發(fā)票金額多于報銷金額，是否沒有什么問題？
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老師 員工報銷費用經(jīng)常有報銷金額和所附發(fā)票不一致的情況，比如報銷單上的金額是1萬元，實際附的發(fā)票金額是9800元，差的200有時附的是收據(jù)有時什么都沒有，而且已通過公戶轉給了員工1萬元，這種情況賬要怎么做？
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老師，請問下員工報銷的實際金額比提供的發(fā)票少的話，這個提供的發(fā)票比實際報銷金額多，對入賬有影響嗎？
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員工拿發(fā)票來報銷，可以一張發(fā)票金額分別報銷從公司賬戶轉給兩個員工嗎？如果這種情況比較多，可以嗎？還是說不建議這樣操作？
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老師，請問下員工報銷的實際金額比提供的發(fā)票少的話，這個提供的發(fā)票比實際報銷金額多，我按實際報銷金額入賬可以嗎？有沒有問題
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