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問題已解決
老師，21年少暫估庫存了，也少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，21年還做了提盈余公積，22年來票做以前年度損益調(diào)整，那盈余公積也要再計提是嗎？
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盈余公積不需要計提之前多計提的，需要紅沖。
2022 05/27 13:05
84784988 
2022 05/27 13:08
明白了老師，因為成本多了，所以盈余公積要紅沖，所以像您說的借：盈余公積 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師 
2022 05/27 13:10
對的是的，做相反的分錄就可以。
84784988
2022 05/27 13:11
我寫錯了老師，您寫的是 借：盈余公積 貸：利潤分配-提取盈余公積 借：利潤分配-提取盈余公積 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師
2022 05/27 13:18
是的是的，是這么做的。
84784988
2022 05/27 13:19
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/27 13:19
不用客氣，工作順利
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