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人力資源公司，開了6個點的票金額是426035.5，稅額是25562.13，價稅合計451597.63，5個點的差額票，金額是1519729.13，稅額是9344.44，價稅合計是1529072.57，本月勾選的進項稅金額是327050.64，稅額是41174.36，價稅合計是368225，上期的留底稅額是4852.42，請問該怎么處理
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應交增值稅=25562.13+9344.44-41174.36-4852.42=-11120.10 本月留抵不用交稅，不用做賬務處理
2022 05/27 14:31
84785010 
2022 05/27 15:43
不對啊，差額票的正常繳稅的啊，差額票的稅額9344.44，這部分繳稅的啊
家權(quán)老師 
2022 05/27 15:54
一般計稅應交增值稅=25562.13-41174.36-4852.42=-20464.65，一般計稅本月留抵不用交稅，不用做賬務處理。
差額計稅部分9344.44，填寫申報表附表一9B，5%的征收率
84785010
2022 05/27 16:16
哦哦，明白了，謝謝
家權(quán)老師
2022 05/27 16:28
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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