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老師，您好，公司是小規(guī)模納稅人，去年預提了二十萬的費用，現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，在所得稅匯算清繳時我是不是需要調賬？如果調賬是在本年度調還是反結賬調2021年的，納稅申報表是不是也需要同時調，謝謝
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?你好 ；? ?你匯算的時候 調增處理的? ； 如果確實發(fā)生了20萬 費用 ； 你? ? ?沒收到發(fā)票調整；? 如果是沒有這個20萬費用 你就得紅沖費用? 還得調整? ?
2022 05/27 14:32
84784968 
2022 05/27 14:34
沖費用的話我是需要反結賬到去年然后調減去年的費用嗎？不好意思，我是零基礎
meizi老師 
2022 05/27 14:37
你好；? ? 如果你 是虛做的； 那么大金額 建議是反結賬到21年 去紅沖費用 ；? 在按修改后的數(shù)據報年報? ?
84784968
2022 05/27 14:38
那我反結賬到21年紅沖費用也話補補交所得稅是不是也在21年做？謝謝老師
meizi老師
2022 05/27 14:42
?你好 ；? 是的。都是在21年去處理的? ??
84784968
2022 05/27 14:44
那反結賬回去的話我填寫納稅申報表是不是就不需要調整了，謝謝
meizi老師
2022 05/27 14:46
?你好；? 是的。 就不用調整了? ?
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