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問(wèn)題已解決
老師，裝飾公司21年簽的合同，21年施工的，22年開(kāi)的發(fā)票，付的款，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間算是21年嗎，今年開(kāi)的發(fā)票可以沖減21年利潤(rùn)嗎
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您好，如果您2021年您確定收入了，也申報(bào)增值稅和所得稅了，您現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票是可以重演當(dāng)時(shí)的利潤(rùn)的。
2022 05/27 17:43
李霞老師 
2022 05/27 17:44
是可以沖減哈，打錯(cuò)兩個(gè)字。
84785005 
2022 05/27 17:45
不是啊，我們干活
84785005
2022 05/27 17:45
合同還是活都是去年干得
84785005
2022 05/27 17:45
今年對(duì)方開(kāi)的發(fā)票，然后付款了
84785005
2022 05/27 17:46
可以入去年的成本那
李霞老師
2022 05/27 17:48
哦，明白你的意思了，你的意思去年的活兒，然后今年才把發(fā)票給你開(kāi)過(guò)來(lái)，你這種情況你可以補(bǔ)貼成本，然后把憑證補(bǔ)貼在2022年底，然后納稅調(diào)整，就可以把它歸到2021年的業(yè)務(wù)里。
李霞老師
2022 05/27 17:49
你補(bǔ)提成本的話，可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行。
李霞老師
2022 05/27 17:49
打開(kāi)您的納稅調(diào)整項(xiàng)目表兒，然后在第30行增加你的成本。
84785005
2022 05/27 17:50
可以的是吧
84785005
2022 05/27 17:51
這種算是納稅義務(wù)發(fā)生在去年是吧
李霞老師
2022 05/27 17:53
你好，對(duì)，因?yàn)槟愕暮贤蛯?shí)際的業(yè)務(wù)都是發(fā)生在去年的，是可以的。
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