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問(wèn)題已解決

老師，我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題：有個(gè)普票60萬(wàn)，無(wú)票收入5萬(wàn)，專票4萬(wàn)的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填，要到減免稅申報(bào)表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn)，就是小規(guī)模納稅人！

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 21:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，其實(shí)，我跟你說(shuō)，可能課程里講的他是比較正規(guī)的，但是到咱們企業(yè)的實(shí)物中，你即便是減免的話，咱其實(shí)不填那個(gè)減免稅申報(bào)表也能申報(bào)成功。
2022 05/27 21:22
李霞老師
2022 05/27 21:22
然后因?yàn)榈诙径乳_始都是免稅的，開的普票，所以說(shuō)，你直接填在那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額那里就可以。
李霞老師
2022 05/27 21:22
嗯，咱專票的話還是該怎么填就怎么填，因?yàn)樗且欢悺?/div>
84784983
2022 05/27 21:26
謝謝老師的解答，那相當(dāng)于減免稅申報(bào)表不填，直接填主表里本期免稅銷售額那一欄就可以了是嗎，這下我就安心了，因?yàn)橄聜€(gè)季度我要報(bào)增值稅，我還從來(lái)沒(méi)操作過(guò)！
李霞老師
2022 05/27 21:29
你好，老師講課的時(shí)候可能講的比較正規(guī)，但是在咱們企業(yè)實(shí)操作呀，可能就比較簡(jiǎn)單一些，所以說(shuō)你光填那個(gè)主表就是可以的，這是兩種兩種哈是老師講的是正規(guī)的，我講的是咱正常實(shí)操中應(yīng)該簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的填寫的都是可以說(shuō)得過(guò)去的哈，而且稅務(wù)局也認(rèn)為這是合理的。
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