問(wèn)題已解決
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬(wàn),無(wú)票收入5萬(wàn),專票4萬(wàn)的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn),就是小規(guī)模納稅人!



你好同學(xué),其實(shí),我跟你說(shuō),可能課程里講的他是比較正規(guī)的,但是到咱們企業(yè)的實(shí)物中,你即便是減免的話,咱其實(shí)不填那個(gè)減免稅申報(bào)表也能申報(bào)成功。
2022 05/27 21:22

李霞老師 

2022 05/27 21:22
然后因?yàn)榈诙径乳_始都是免稅的,開的普票,所以說(shuō),你直接填在那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額那里就可以。

李霞老師 

2022 05/27 21:22
嗯,咱專票的話還是該怎么填就怎么填,因?yàn)樗且欢悺?/div>

84784983 

2022 05/27 21:26
謝謝老師的解答,那相當(dāng)于減免稅申報(bào)表不填,直接填主表里本期免稅銷售額那一欄就可以了是嗎,這下我就安心了,因?yàn)橄聜€(gè)季度我要報(bào)增值稅,我還從來(lái)沒(méi)操作過(guò)!

李霞老師 

2022 05/27 21:29
你好,老師講課的時(shí)候可能講的比較正規(guī),但是在咱們企業(yè)實(shí)操作呀,可能就比較簡(jiǎn)單一些,所以說(shuō)你光填那個(gè)主表就是可以的,這是兩種兩種哈是老師講的是正規(guī)的,我講的是咱正常實(shí)操中應(yīng)該簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的填寫的都是可以說(shuō)得過(guò)去的哈,而且稅務(wù)局也認(rèn)為這是合理的。


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