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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好：剛檢查出來(lái)21年的這張憑證分錄做錯(cuò)了，應(yīng)該是管理費(fèi)用折舊費(fèi) ，誤計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用福利費(fèi)了這個(gè)怎么處理啊老師
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你好，如果這樣的話(huà)，您直接在匯算清繳調(diào)整的時(shí)候調(diào)整就可以了。然后你把銷(xiāo)售福利費(fèi)的那部分金額，你把它看為是折舊費(fèi)，然后填在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表。
2022 05/27 22:05
84785035 
2022 05/27 22:09
好的老師，等于這部分不用算做福利費(fèi)，還是相當(dāng)于是折舊費(fèi)，那匯算清繳時(shí)怎么做調(diào)整老師 我明天申報(bào)年報(bào)
李霞老師 
2022 05/27 22:10
你好，你就是把那個(gè)福利費(fèi)的那部分金額全都?xì)w到折舊費(fèi)里就可以了。你把銷(xiāo)售費(fèi)用，福利費(fèi)看成銷(xiāo)售費(fèi)用、折舊費(fèi)，然后填到期間費(fèi)用表里，然后再填到那個(gè)，資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)表。
84785035
2022 05/27 22:13
明白了老師 只能記在銷(xiāo)售費(fèi)用里了是嗎？我之前月份都是記的管理費(fèi)用，這個(gè)沒(méi)影響吧老師
李霞老師
2022 05/27 22:18
沒(méi)影響的，這樣調(diào)是比較正確的，比較簡(jiǎn)單的。
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