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問題已解決

老師，我們收到屬于去年的租金和衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)該怎么寫分錄??？衛(wèi)生費(fèi)不算在租金里，去年按照實(shí)際收款時間確認(rèn)收入，今年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入

84785014| 提問時間：2022 05/28 18:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，去年確認(rèn)收入沒
2022 05/28 18:36
84785014
2022 05/28 18:45
沒有確認(rèn)收入
冉老師
2022 05/28 18:57
今年補(bǔ)確認(rèn)收入，學(xué)員
84785014
2022 05/28 18:59
怎么寫分錄啊？
84785014
2022 05/28 19:00
完整的分錄老師
冉老師
2022 05/28 19:01
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84785014
2022 05/28 19:02
要不你再看一下問題
冉老師
2022 05/28 19:11
老師看了，今年補(bǔ)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入中
84785014
2022 05/28 19:12
怎么寫分錄?。?/div>
84785014
2022 05/28 19:13
肯定不可能直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該考慮未分配利潤和增值稅附加稅，滯納金和企業(yè)所得稅！
冉老師
2022 05/28 19:42
這個沒關(guān)系的，學(xué)員，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目是涉及重大會計(jì)差錯使用的，很敏感，謹(jǐn)慎使用
冉老師
2022 05/28 19:45
這個是實(shí)務(wù)，不是理論，所得稅科目是按照匯算清繳的金額做賬的，不然賬面是不平的
84785014
2022 05/28 20:56
我們這次中洋尋飾組查出來我們把衛(wèi)生費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，整改了半天，這個不能計(jì)入這個科目的，老師
冉老師
2022 05/28 21:03
是的，要直接計(jì)入收入的，學(xué)員
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