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老師，我們公司2021年計(jì)提所得稅費(fèi)用23萬，2022年匯算清繳繳納14萬，我該怎么做賬呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)9萬
2022 05/30 16:59
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2021年計(jì)提費(fèi)用，2022年回發(fā)票，還沒做匯算清繳，這種情況是否需要在匯算清繳時(shí)候進(jìn)行調(diào)整，2022年賬怎么做
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有個(gè)公司2021年的費(fèi)用15萬，我做管理費(fèi)用都做在2022年的賬套里了。2021年沒有做賬，實(shí)際也沒有收入。2022年5月31日之前也沒有做2021年的所得稅匯算清繳。我想問一下這15萬我需要在這次匯算清繳里調(diào)增嗎？
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我想問一下，在所得稅匯算清繳之前，收到了2022年開給2021年的成本發(fā)票，要怎么做賬
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請(qǐng)問老師，2021年賬上計(jì)提所得稅比所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際的要少，這個(gè)要怎么做分錄呢
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請(qǐng)問我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2023年一整年的賬上做的工資是23萬，但是個(gè)稅扣繳端申報(bào)的只有14萬，那么企業(yè)匯算清繳我怎么填寫
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