去年就已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了 但是收票收的不及時(shí) 導(dǎo)致去年沒(méi)有抵扣，放入今年一月份抵扣的 但是在去年材料沒(méi)有暫估入庫(kù) 而是放入今年

你好，金額不大的可以。

200萬(wàn)左右的材料票

那不可以，你抵扣去年的。

我們?nèi)赇N售4000萬(wàn) 當(dāng)時(shí)200萬(wàn)材料票都是21年12月底開(kāi)出的 收票不及時(shí) 所以沒(méi)有抵扣 到今年一月份全部抵扣了

當(dāng)時(shí)20年的時(shí)候沒(méi)有做暫估 而是入到了一月份材料里面

好，主要是這個(gè)金額比較大。

你在去年交了稅款嗎？如果沒(méi)有繳納稅款的話，建議你抵扣去年的所得稅。

去年交了稅款的

我的意思是因?yàn)槭掌辈患皶r(shí)導(dǎo)致沒(méi)入賬，放入今年入賬了，影響大嗎？

你好，影響大大，你的金額太大，影響就大。

企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你做到今年，如果稅務(wù)局查賬的話，不會(huì)允許你們抵扣的