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問題已解決

A公司2012年11月25日銷售一批甲商品給B公司,取得收入2400000元(不含增值稅),并結(jié)轉(zhuǎn)成本2000000元。2012年12月31日,該筆貨款尚未收到,A公司未對該應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2013年2月18日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被全部退回。A公司2013年2月25日完成2012年所得稅匯算清繳。A公司適用的增值稅稅率為17%。A公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日是2013年3月31日,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,提取法定盈余公積后不再作其他分配。要求:編制調(diào)整分錄

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/31 10:44
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,分錄如下: (1)借:以前年度損益調(diào)整 2400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 312000 貸:應(yīng)收賬款 2712000 (2)借:庫存商品 2000000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000000 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100000 貸:以前年度損益調(diào)整 100000 (4)借:利潤分配-未分配利潤 300000 貸:以前年度損益調(diào)整 300000
2022 05/31 11:59
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