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老師，公司5月賬戶，在5.18劃扣了5月社保的錢，這比業(yè)務(wù)我怎么做賬？但是現(xiàn)在我們5月工資表還沒出來，沒開始計(jì)提呢，得等到6月工資表確定了，我在金蝶所屬期5月才能計(jì)提5月工資和社保，現(xiàn)在就是社保先劃走了
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同學(xué)你好
這個(gè)直接計(jì)提就可以
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 05/31 13:24
84785044 
2022 05/31 13:26
老師，現(xiàn)在我還不能計(jì)提，工資表還沒確定，現(xiàn)在就是5月18日。社保錢劃走了
84785044
2022 05/31 13:27
還有社保是5月扣的5月社保
樸老師 
2022 05/31 13:32
同學(xué)你好
社保是當(dāng)月扣當(dāng)月
84785044
2022 05/31 13:36
老師，那5.18先劃走的這筆社保錢，我怎么做賬？
樸老師
2022 05/31 13:42
就是做交社保的分錄
84785044
2022 05/31 14:15
老師，個(gè)人部分，是走其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款啊？
樸老師
2022 05/31 14:24
先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款
先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款
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